Выручка растёт по плану, а денег меньше. Дашборд нужен, чтобы увидеть, где именно.
Выручка
—
Валовая прибыль
—
Маржинальность
—
Выполнение плана
—
Выручка по месяцам
Столбцы — факт, фиолетовая засечка — план месяца. Красным — месяцы, где маржа просела. Наведите на столбец
Структура выручки
Доля в выручке и маржа по каждой линейке. Клик — фильтр по всему экрану
План / факт за последний месяц
Статья
План
Факт
Откл.
Все цифры условные. Механика настоящая: маржа считается из фактической себестоимости каждого месяца, а не из средней ставки, — поэтому расхождение с планом видно там, где оно возникло, а не в годовом итоге.